目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针政策。

2.研究制定全省供销合作社发展规划；指导全省供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料经营、管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5.组织全省供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.参与国际合作，密切经济、技术交流活动。

9.承担省政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，省供销社认真贯彻落实中央和省委重大决策部署，按照全国供销合作总社工作安排，以提升为农服务能力为根本，以实施乡村振兴战略为引领，以构建“双线运行”体制机制专项改革试点为抓手，全省供销系统组织体系不断健全，经营服务能力不断增强，发展质量水平不断提升，呈现稳中有进的良好态势。2018年全省系统实现销售总额1310.4亿元、利润总额19.41亿元，分别同比增长11.7%、7.23%，在全国供销社系统综合业绩考核中排位第13名。

一是有序实施综合改革。加强对市、县两级出台贯彻落实综合改革文件的指导督促，全省21个市（州）、173个县（市、区）党委政府已出台贯彻落实的实施意见，全国系统综合改革专项试点现场推进会在广安市召开。

二是初步构建双线运行体系。实现市（州）供销社机构全覆盖，县级联合社覆盖率94%，甘孜州结束了没有供销社建制的历史，系统社有企业1070家，资产总额329.55亿元。

三是夯实供销社基层基础。加快推进基层社恢复重建、改造提升，累计建设发展基层社3819个、农民专业合作社9913个、农民专业合作社联合社145个、农村综合服务社22414个、庄稼医院12625个、行业协会1159个，基层社乡镇覆盖率达89%。

四是提升农业社会化服务水平。以土地托管为重点，建成土地托管服务县级为农服务中心98个，土地托管及流转面积达340万亩，同比增加130万亩；持续推进电商服务，累计建成区域性电商运营服务中心72个，电商交易额达到70.37亿元，同比增加23亿元。

五是加快推进社有企业转型发展。新组建省供销投资集团，构建形成农资、棉麻、农产品经营、冷链物流、农业会展以及供销金融控股、农村资金互助服务等经营业务布局，省级社有企业实现营业收入81.33亿元，同比增长14.80%。

六是稳妥开展新型信用合作。成立省农村资金互助服务有限公司，探索出资金互助社、扶贫资金协会、资金互助联合社、乡镇信用合作等多种资金互助合作试点模式，系统参与发展或服务的农村资金互助组织共计65家，资金互助组织股本总额1.11亿元，入股社员13294户，互助金余额5200万元，累计贷款金额2.65亿元，惠及1.5万多户农民。

七是大力推进农村会计综合服务。顺应乡村振兴、要素下乡、农村产权制度改革需要，加快发展农村会计服务组织，系统新建县级会计服务中心40个，面向3000多家村集体经济、新型农业经营主体、农村小微企业等提供会计服务。

八是逐步健全面向小农户的供销服务体系。制定下发《关于深化推动乡村振兴战略的实施意见》，联合省级有关部门制定《关于构建贫困地区优质农产品供销体系的实施意见》，在雅安市召开全省供销社系统推动乡村振兴现场交流会，在甘孜州召开全省构建贫困地区优质农产品供销体系现场会，参与“四川扶贫”集体商标审核运营，开展扶贫产品以购代捐平台建设，通过各地供销社线上线下销售四川扶贫特色农产品3000余种达110多亿元，惠及贫困地区农业产业化龙头企业167家、农民专业合作社1000余家；协调加大财政支持力度，通过省财政连续两年安排专项资金6000万元，扶持深度贫困地区30个县供销社“两中心一体系”建设。

二、机构设置

四川省供销社下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：四川省供销社机关、四川省商贸学校、四川省贸易学校。

纳入四川省供销社2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省供销合作社联合社（本级）

2.四川省商贸学校

3.四川省贸易学校

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计15235.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少3012.93万元，下降16.51%。主要变动原因是下属学校的教育专项资金和省级供销综改专项资金省本级资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计15235.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15198.88万元，占99.76%；事业收入35.00万元，占0.23%；其他收入2.00万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计15235.88万元，其中：基本支出5572.62万元，占36.58%；项目支出9663.26万元，占63.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计15198.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2970.04万元，下降16.35%。主要变动原因是下属学校教育专项资金和省级供销综改专项资金省本级资金的财政拨款较上年减少，支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15198.88万元，占本年支出合计的99.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2970.04万元，下降16.35%。主要变动原因是下属学校教育专项资金和省级供销综改专项资金省本级资金的财政拨款较上年减少，支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15198.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.00万元，占0.02%；教育支出5357.50万元，占35.25%；社会保障和就业支出898.72万元，占5.91%；医疗卫生与计划生育支出129.75万元，占0.86%；资源勘探信息等支出8.00万元，占0.05%；商业服务业等支出7729.23万元，占50.85%；住房保障支出162.68万元，占1.07%；粮油物资储备支出910.00万元，占5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为15198.88万元，完成预算79.07%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算14.42%，决算数小于预算数的主要原因是省社机关的大型修缮17.81万元下达时间较晚无法使用，年底财政收回。

2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为5302.50万元，完成预算58.73%，决算数小于预算数的主要原因是省商贸学校2018年教育现代化推进工程中央预算内投资2000万元由于前期征地等手续未完备资金未使用，以及学校教育专项1711.73万元下达时间较晚当年无法使用，年底财政收回。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）: 支出决算为1.17万元，与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为424.94万元，完成预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是省社机关离休干部死亡，结余离休费20.63万元，年底财政收回。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为149.87万元，与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）        机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.74万元，与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为125.43万元，与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为181.57万元，与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为94.24万元，与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为35.51万元，与预算数持平。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为8.00万元，与预算数持平。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为1392.57万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是工资津补贴结余1.71万元，年底财政收回。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为246.66万元，完成预算90.86%，决算数小于预算数的主要原因是省供销社机关部分公务接待费、设备购置费、出国费未使用完，年底财政收回。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为6090.00万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因是省供销社机关的四川特色农产品展示展销活动经费29.00万元未使用，年底财政收回。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为125.66万元，与预算数持平。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为37.02万元，与预算数持平。

19.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）:支出决算为150.00万元，与预算数持平。

20.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）:支出决算为760.00万元，与预算数持平。

21.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）:支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是由于农药储备企业绩效评价效果差，未拨付贴息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5535.62万元，其中：

人员经费5076.16万元，主要包括：基本工资1406.09万元、津贴补贴409.72万元、奖金30.25万元、绩效工资610.49万元、机关事业单位基本养老保险费582.71万元、职业年金缴费129.39万元、职工基本医疗保险缴费230.85万元、公务员医疗补助缴费35.51万元、其他社会保障缴费17.96万元、住房公积金277.86万元、其他工资福利支出571.26万元、离休费116.01万元、抚恤金125.43万元、生活补助4.25万元、奖励金0.65万元、其他对个人和家庭的补助支出527.73万元。

公用经费459.46万元，主要包括：办公费52.59万元、印刷费7.95万元、手续费0.50万元、水费20.50万元、电费28.92万元、邮电费14.00万元、差旅费60.11万元、维修（护）费10.00万元、会议费20.35万元、培训费3.00万元、劳务费6.11万元、工会经费47.43万元、福利费42.22万元、其他交通费用93.26万元、其他商品和服务支出52.52万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为60.62万元，完成预算92.98%，决算数小于预算数的主要原因是省社机关因公出国（境）费结余1.66万元、公车运行维护费追加3.00万元用于车辆维修，以及省社机关和学校的公务接待费结余5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.34万元，占3.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.29万元，占79.66%；公务接待费支出决算9.99万元，占16.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出2.34万元，完成预算58.5%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年减少6.33万元，下降73%。主要原因是本年出国（境）组团次数和人数较上年减少。

开支内容包括：应台湾华南高级商业职业学校邀请，省社机关安排2人赴台湾交流中职教育，在台期间，通过两地职业教育发展和合作方面的交流增进了解、促进合作等。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.29万元,完成预算104.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.09万元，增长4.52%。主要原因是省机关事务管理局安排省社机关一笔3.00万元的汽车大修专项资金。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车13辆，全部为轿车。

公务用车运行维护费支出48.29万元。主要用于保障对全省供销社系统工作的指导，对直属企事业单位工作的领导和管理工作等公务活动，以及机要交换等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.99万元，完成预算66.6%。公务接待费支出决算比2017年减少1.08万元，下降9.76%。主要原因是公务接待活动减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待118批次，873人次（不包括陪同人员），共计支出9.99万元，具体内容包括：省社机关履行职责职能所需，以及两所学校教育事业发展的公务接待支出。

无外事接待支出和其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，省供销社的部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度的各项工作目标，但在预算编制和执行、专项预算管理、非税收入管理、内控制度建设等方面，也存在一些有待改进的问题。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“省级化肥储备贴息”、“省级棉花储备贴息”、“省级农药储备贴息”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.省级化肥储备贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数760.00万元，执行数为760.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我省农业生产安全，平抑价格，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障特殊时期对边远山区、民族地区和突发自然灾害地区的救灾、救助需要。2017年11月至2018年4月储备期间，承储企业化肥累计调入量为181.91万吨，月末平均库存量23.02万吨，月平均库存量为19.71万吨，按月平均库存计算资金占用量，占用资金40204.46万元，平均年息4.9%，按6个月计息，资金占用利息约为985.01万元，承储企业完成了年初设定的绩效目标任务。实际累计调入量和平均库存量指标均高于省供销社关于储备数量的绩效目标，资金利息也远高于年初预算。

2.省级棉花储备贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障省内棉花市场的稳定，通过棉花储备，在一定程度上平抑了省内棉价，避免了价格巨幅波动冲击纺织行业，提高了省内纺织企业竞争力，为保持省内纺织工业持续稳定发展发挥了一定的作用，一定程度上杜绝了黑心棉等流入，保护了行业利益。2017年7月至2018年6月储备期间，棉花承储企业平均月库存量为5644.03吨，按月平均库存计算资金占用量，占用资金7280.80万元，平均年息5.9%，按12个月计息，资金占用利息约为429.57万元，承储企业完成了年初设定的绩效目标任务。实际平均月库存量指标高于省供销社关于储备数量的绩效目标，资金利息也远高于年初预算。

3.省级农药储备贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于在2017年11月至2018年4月的计划储备期间，承储企业未开展省级农药储备工作，农药平均库存价值仅为13.88万元，未达到年初绩效目标，省社在第三季度绩效监控过程中就提出该储备贴息项目无法执行到位应作出调整的建议，年底仍未执行，财政予以收回。

以上3个项目存在的主要问题有以下几方面：一是省级储备相关政策标准长期不变，缺乏动态调整机制；二是省级储备相关管理制度出台较晚，管理工作尚需改进；三是省级储备任务量制定依据不足或不合理，缺乏具体操作性；四是省级储备任务完成的认定办法和标准不够合理，相关目标不够明晰。

下一步改进措施：一是科学合理确定储备品种和储备规模。在充分考虑现有市场供需状况、价格水平及趋势、风险状况、物流成本等的基础上，结合稳定市场、满足救灾扶贫等应急工作的需求，分析建立省级储备的必要性、经济性、效率以及效益，科学合理确定储备品种、储备规模。同时，应建立动态调整机制，根据以后年度市场等的变动状况，适时调整储备品种和规模；二是进一步完善省级储备相关管理办法。明确贴息资金的补助范围、补助方式、补助标准、资金拨付、监督管理、绩效评价等内容，加强贴息资金的管理；三是切实加强省级储备项目管理工作。应加强对承储企业的监督管理，建立储备月报制度，对储备情况进行动态监管，核实储备任务的完成情况并按规定拨付贴息资金，加快建设或完善企业信息化管理系统，提高管理的信息化水平，实现储备物资的动态和实时监管。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省供销合作社联合社部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川省供销社机关运行经费支出310.29万元，比2017年减少17.82万元，下降5.43%。主要原因是省社机关厉行节约，公务接待费等费用减少较多。

（二）政府采购支出情况

2018年，四川省供销社政府采购支出总额162.82万元，其中：政府采购货物支出51.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.77万元。主要用于省社机关以及两所学校购置办公设备、教学设备以及公车运行维护费、物业管理费等支出。授予中小企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的2.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省供销社共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如直属学校学生住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省社机关职工政策性房租收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目之外的其他一般公共服务支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出，教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，已经退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：反映棉花专项储备的有关支出。

25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

26.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）：反映农药专项储备的有关支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算编制说明.xls

第四部分 附件 2018年部门整体支出绩效评价报告.doc