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关于四川省供销合作社联合社2015年部门预算编制的说明

来源:财会处  时间:2015-03-06 16:23:49  作者:财会处  浏览量:10660

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针政策。 

   2. 研究制定全省供销合作社发展规划;指导全省供销合作社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。 

  3. 在政府授权下,承担对重要农业生产资料经营、管理工作;参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。 

  4. 协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作社运行中的重大问题;了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护农民合作经济组织的合法权益。 

  5. 组织全省供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。 

  6. 围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高。 

  7. 监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值,行使本级社有资产出资人代表职能,并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。 

  8. 参与国际合作,密切经济、技术交流活动。 

  9. 承担省政府交办的其他事项。

   (二)2015年重点工作任务

  1. 扎实推进综合改革试点。坚持正确的改革取向,努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的综合服务平台,成为承接政府“三农”工作服务职能的重要载体,认真贯彻落实省委农业和农村体制改革专项小组批转的《省供销合作社综合改革试点实施方案》,加大工作推进力度,及时总结推广经验,确保试点工作取得阶段性成效。

  2. 着力加强基层组织建设。推进基层社规范化改造。采取以重点乡镇中心社为依托,在其他乡镇建立分社的形式加快发展基层社。推动部分已经承包、租赁经营的基层社网点纳入供销合作社经营服务体系,在没有基层社的地区加快经营服务网点建设。通过产权结合、业务连接、项目扶持,推进基层社与农民合作社的深度融合。2015年末,基本实现基层供销社65%乡镇覆盖,农村综合服务社40%行政村覆盖、经营网络90%行政村覆盖。加强农民合作社建设。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式,创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社。深入推进农民合作社示范社建设,加快发展农民专业合作社联合社。加快县级供销社改革发展,积极推进联合社与社有资产运营主体一体化。建立健全联社理事会制度,完善监事会领导机构和工作机制。

  3. 培育和服务新型农业经营主体。积极参与农业产业化经营。努力把参与土地流转,发展现代特色、高效农业培育成供销合作社新的经济增长极。坚持市场化原则,因地制宜,充分论证,科学决策,针对平原、丘陵、山区等不同区域,分类组织实施,灵活采取出租、股份合作等土地流转模式。创新推进农业社会化服务。围绕省委“新农村建设”和连片扶贫开发等“三农”中心工作,大力培育农民合作社、家庭农场、农民大户、龙头企业等新型农业经营主体,引导农民发展多种形式的适度规模经营。

  4. 推进流通现代化建设。加强流通设施建设。积极引进农村现代流通新技术和新装备。加强批发交易市场、配送中心和再生资源回收利用分拣中心等基础设施建设,积极参与公益性农产品批发交易市场建设和经营管理。加强以冷链物流为重点的物流配送体系建设,推进流通标准化,提升物流配送效率。大力发展电子商务。贯彻落实总社出台的关于发展电子商务的“一个意见”、“三个方案”,加快打造“网上供销社”,逐步实现线上线下融合发展。加强农村社区综合服务社、庄稼医院等经营服务网点的信息化改造,夯实电子商务进农村的基础。

  5. 加快社有企业转型发展。实施“转方式、调结构”战略。引导企业主动适应经济新常态,进一步巩固传统主业,全面创新经营方式,调整优化经营结构,稳步拓展新型业务,提升核心竞争力。推进联合合作发展。按照行政化推动、市场化运作的原则,采取资本联合、营销合作、品牌加盟等模式,推进省社直属企业与系统联合合作,与各类农业经营主体建立更加紧密的联系。深化社有企业改革。进一步理顺社企关系,完善社有资产出资人代表工作规则,推进管理模式由管企业向管资产、管资本转变,逐步构建起符合《公司法》和《公司章程》的企业工作体制机制。加强社有企业监管。强化社有资产监管,切实维护社有权益。规范企业法人治理结构,健全“三会一层”运行机制,着力加强董事会规范化建设,发挥其核心作用。

  二、部门概况

    省供销社下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理单位(省供销社机关)1个,事业单位(两所学校)2个。

  三、收支预算总体情况

  2015年省供销社收入预算总额为11040.76万元,其中:当年财政拨款收入7496.04万元,事业收入100万元,上年结转3444.72万元。相应安排支出预算11040.76万元,其中:教育支出4799.18万元,社会保障和就业1462.69万元,医疗卫生与计划生育支出147.07万元,商业服务业等支出1339.27万元,住房保障支出171.11万元,粮油物资储备支出1060万元,其他支出2061.44万元。

  四、支出预算安排情况

  省供销社部门预算安排支出主要用于保障机关和两所学校的机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省供销社系统工作的指导,对直属企事业单位工作的领导和管理、教育事业发展等工作。  

  基本支出,是用于保障省供销社机关和两所学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省供销社机关和两所学校、直属企事业单位为完成特定的行政工作任务或企业发展目标,用于专项业务工作以及学校事业发展的经费支出。

  2015年四川省供销社部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出4799.18万元,一是用于两所学校的在职职工基本工资以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支;二是学校教育发展资金,包括学生公寓建设项目、藏区“9+3”免中职教育等专项资金。

  (二)社会保障和就业支出1462.69万元,主要用于发放离退休人员生活补助以及直属企事业单位离退休人员困难补贴。

  (三)医疗卫生与计划生育支出147.07万元,主要用于缴纳省社机关和两所学校在职职工基本医疗保险和公务员医疗补助保险。

  (三)商业服务业等支出1339.27万元,主要用于发放省社机关在职职工基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

  (四)住房保障支出171.11万元,主要用于缴纳省社机关和两所学校在职职工的住房公积金。

  (五)粮油物资储备支出1060万元,主要用于对国家重要商品物资的储备补贴。

  (六)其他支出2061.44万元,主要用于四川省贸易学校芦山地震灾后重建项目。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数76万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费53万元。

  (一)因公出国(境)经费较2014年预算16万元下降50%。主要原因是省外侨办(港澳办、台办)削减我单位2015年因公临时出国(境)计划,拟安排出国(境)团组1次,2人。出国(境)团组主要包括赴印度、孟加拉国、斯里兰卡进行化肥进出口合作经贸洽谈。

  (二)公务接待费与2014年预算持平。

  2015年公务接待费计划用于省社机关履行供销社农村社会化服务体系建设、“新网工程”建设、城乡环境综合治理等职能所需,以及两所学校教育事业发展的公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平(含预算安排公务用车运行维护费48万元,省机关事务管理局安排的公务用车专项维修费5万元)。

  全部用于14辆一般公务用车(轿车)的燃油、维修、保险、过路过桥、安全奖励等方面支出,无公务用车购置经费。主要保障对全省供销社系统工作的指导,对直属企事业单位工作的领导和管理工作等公务活动以及机要交换所需的公车运行支出。

  六、机关运行经费安排情况

  四川省供销社2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1082.27万元。

 

 

 

附件:表1. 收支预算总表

   表2. 财政拨款支出预算表

   表2-1. 人员支出财政拨款预算表

   表2-2. 日常公用支出财政拨款预算表

   表2-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

   表3. 专项支出财政拨款预算表

   表4.“三公”经费财政拨款预算表